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上海市畜牧办公室


上海市畜牧办关于印发《上海市动物防疫条件审核管理办法》的通知



沪畜牧办（2006）第53号

各区（县）农委：

　　为进一步规范本市动物防疫条件审核管理工作，我办制订了《上海市动物防疫条件审核管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

　　上海市畜牧办公室
2006年10月10日

上海市动物防疫条件审核管理办法
　　第一章总则 　　

　　第一条为加强本市动物防疫条件审核管理工作，规范本市《动物防疫合格证》的审核发证程序，保障动物卫生监督机构有效实施动物卫生监督，保障畜牧业生产和食用动物产品安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国行政许可法》、《上海市动物防疫条例》、《动物防疫条件审核管理办法》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。

　　第二条从事动物饲养、经营和动物产品生产、经营等与动物防疫有关的活动及其场所，应当符合规定的动物防疫条件，取得《动物防疫合格证》，并承担动物防疫责任。

　　第三条市、区（县）动物卫生监督机构依照本办法，对申请并经审核符合动物防疫条件的企业发放《动物防疫合格证》。

　　第四条宠物诊疗场所、宠物饲养场的动物防疫条件，由辖区（县）动物卫生监督机构初审，经市动物卫生监督机构复审合格后由市动物卫生监督机构发放《动物防疫合格证》。

　　其它单位的动物防疫条件，由辖区动物卫生监督机构审核发放《动物防疫合格证》。

　　未设立动物防疫监督机构的区内经营单位的动物防疫条件审核发证工作，由市动物卫生监督机构统一审核并发放《动物防疫合格证》。

　　第五条动物卫生监督机构发放《动物防疫合格证》，必须严格按照法律、法规和规章规定的条件与程序，遵循公开、公平、公正、便民原则。

　　动物卫生监督机构应当建立动物防疫合格证信息管理制度，在指定的媒体公布取得《动物防疫合格证》的企业名单。

　　第六条市动物卫生监督机构应制定统一的《动物防疫合格证》申请、审核、发放的文本格式和要求。

　　市、区（县）动物卫生监督机构应当公示《动物防疫合格证》申请材料要求，并向申请人提供申请书格式文本。 　　

　　第二章《动物防疫合格证》申办条件 　　

　　第七条任何单位申请《动物防疫合格证》的，应当符合相应的法律、法规、规章、标准和规范的要求，具有与其动物防疫活动相适应的条件。

　　第八条动物饲养场申请《动物防疫合格证》，必须具备以下条件：

　　（一）场址应符合政府有关部门的总体规划和布局要求。必须座落于适宜的地理位置，无有害气体、烟雾、灰沙及其它污染源，远离居民区、学校、商业区、其它动物饲养场、屠宰场、饮用水源及其它类似的功能区域。

　　（二）场内规划及布局合理有序。生产区与生活区、行政区分开，并保持一定距离，各区之间有绿化带或围墙隔离。生产区内各棚舍之间应保特一定距离，建有绿化隔离带或隔离水沟，且按生产流程依次排列，净污道相分离。

　　（三）配备消毒、隔离、诊疗、无害化处理设施。生产区门口应设有更衣、消毒室或淋浴室，入口处设置有消毒池；兽医室配备必要的诊疗设施、消毒器具和兽药、疫苗储存器具，场内应设置隔离棚舍，病死动物无害化处理及粪便、尿液及污水净化处理设施。

　　（四）场内应设有与其规模相适应的专职兽医防治人员（具有兽医执业资格或相应专业技能），饲养、防疫、诊疗等人员须经过健康检查，取得健康证。

　　（五）场内应建有人员岗位责任制度、消毒制度、重大疫情上报制度、免疫制度、检疫报检制度、无害化处理制度。

　　（六）建立兽药、疫苗的采购使用记录、饲料、饲料添加剂采购使用记录、免疫记录、消毒记录、疾病诊疗记录、免疫耳标领用记录、病死动物无害化处理记录、生产、销售、淘汰记录等。

　　（七）其他要求

　　1、奶牛场应根据标准规范制定生产工艺，在生产区内的适当位置设置独立的贮奶室，确保鲜奶盛装、贮藏、运输卫生，奶牛须建立牛籍卡。

　　2、家禽孵化厂的要求参照本条，家禽饲养场设置孵化区的，应设置相应的防疫隔离屏障，将孵化区与饲养区隔离，并保持一定距离，孵化车间流程应当单向，不可交叉或回流，配备符合动物防疫要求的种蛋熏蒸消毒、孵化、病、死雏、废弃物无害化处理等设施、设备和专用工具、用具。

　　第九条宠物诊疗场所申请《动物防疫合格证》，必须具备以下条件：

　　（一）诊疗场所选址必须符合动物防疫及公共卫生要求。远离学校、医院、饭店、影剧院、体育场（馆）及其它人员集中的公共场所、动物饲养、屠宰、动物产品加工、经营等场所500米以上。

　　（二）诊疗场所应有独立的营业场地，合理的规划及布局。诊疗面积应大于100平方米（宠物医院大于200平方米），设有专门的候诊区、诊疗室、化验室、药房、手术室和患病宠物隔离室等功能区域。

　　（三）具备清洗、消毒、诊疗、无害化处理等设施，配备与之规模相适应的消毒器械、检查器械、化验器械、手术器械和治疗器械。

　　（四）宠物诊所应配备二名（宠物医院四名）以上经过培训、考核、具有执业资格的兽医师和与诊疗规模相适应的兽医助理人员，从业人员须经过健康检查，取得健康证。

　　（五）宠物诊疗场所应建有人员岗位责任制度、处方药管理制度、卫生消毒制度、重大动物疫情报告制度、无害化处理制度。

　　（六）建立兽药采购使用记录、消毒记录、疾病诊疗记录、处方记录、病死动物、废弃物无害化处理记录等。

　　第十条屠宰场申请《动物防疫合格证》，必须具备以下条件：

　　（一）屠宰场选址应符合政府有关部门的总体规划，距离医院、学校、幼儿园、食品生产、牧场、居民区等场所100米以上。

　　（二）屠宰场应符合定点屠宰要求。

　　（三）屠宰场建筑和设施要求。

　　1、屠宰场四周必须有围墙与外界隔离，设立门岗，门口有有效的消毒池，生产区与生活区、行政区分开。设置与屠宰加工量相适应的验收间、隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间、副产品整理间、有条件食用处理间、斥品处理间等。

　　2、屠宰间应设置非清洁区、半清洁区和清洁区，原料、产品各行其道，不得交叉污染。屠宰间墙壁瓷砖应贴至2米以上，屠宰间必须是流水线生产，有吊宰设施，做到麻电、吊挂、放血、浸烫、脱毛、开膛流水操作，做到头蹄、胴体、内脏三不落地。应设置疑似病畜吊轨叉道，用于运送病畜和需化制的头、蹄、尾、胴体、内脏等。

　　3、按检疫规程设立合理的检疫操作平台。

　　4、屠宰加工作业场所的照明设备应齐备，屠宰车间工作场所照度不应少于75LX，屠宰操作面照度不应少于150LX，检验操作面照度不应少于300LX。

　　5、应配置与屠宰加工量相适应的屠宰加工设备、产品专用容器、专用运载工具。

　　6、屠宰场内应设置污物、污水处理设施，污水排放应符合有关要求。

　　7、有与屠宰规模相适应的化制等无害化处理设施。对需作销毁处理的病畜及产品，应送市政府有关部门定点的场所统一进行销毁。

　　8、室外有车辆清洗和消毒的场地及设施，屠宰加工区域应有消毒设施设备。

　　（四）屠宰场应有与屠宰能力相适应的动物检疫员实施检疫。

　　（五）有与生产规模相适应的肉品品质检验岗位及人员。

　　（六）从业人员须经过健康检查，取得健康证。

　　（七）屠宰场应建有屠宰加工管理制度、人员岗位责任制度、消毒制度、重大疫情上报制度、无害化处理制度。

　　（八）建立动物采购记录、消毒记录、病死动物及斥品无害化处理记录、生产、销售记录等。

　　第十一条动物产品经营、加工、配送、储藏场所申请《动物防疫合格证》，必须具备以下条件：

　　（一）选址、布局、建筑、设计符合动物防疫要求，工作区与办公区分开。

　　（二）有与经营规模相适应的加工车间及冷库。

　　（三）有清洗消毒设施、设备。

　　（四）有专职兽医卫生管理人员，并定期接受动物卫生监督机构的培训。

　　（五）从业人员须经过健康检查，取得健康证。

　　（六）建有人员岗位责任制度、进库动物产品查证验物登录制度、消毒制度、无害化处理制度。

　　（七）建立动物产品进库记录、消毒记录、斥品无害化处理记录、出库记录等。 　　

　　第三章《动物防疫合格证》审核发放 　　

　　第十二条符合上述条件的单位，可向辖区动物卫生监督机构提出《动物防疫合格证》申请，提交申请材料，申请材料应当真实、完整、符合法定要求。

　　第十三条动物卫生监督机构对提出的《动物防疫合格证》申请，应当在规定的期限内，按照法定的权限、范围、条件与程序，对其必须具备的动物防疫条件进行审核。

　　第十四条动物卫生监督机构对《动物防疫合格证》申请的审核应当包括对申请材料的书面审核和现场实地审核。

　　第十五条动物卫生监督机构对于新的《动物防疫合格证》的申请，应当按照动物防疫条件和审核内容进行全面审核。

　　对于《动物防疫合格证》的延续申请，可针对申请变化内容进行审核，并应当将日常监督检查情况作为审核依据。

　　第十六条动物卫生监督机构应当自受理申请之日起20个工作日内作出审核决定，特殊情况可经本部门负责人批准后延长10日，并将延长期限和理由告知申请人。

　　第十七条动物卫生监督机构对符合条件的企业颁发《动物防疫合格证》。不予发证的，应当书面说明理由。

　　第十八条《动物防疫合格证》应使用农业部统一印制的证书。

　　《动物防疫合格证》应注明编号、单位名称、法人代表、经营范围、单位地址、有效期限、发证单位（加盖公章）及发证日期等内容。

　　《动物防疫合格证》编号应由发证单位按便于检索的原则编制，单位名称与申请单位的法定名称一致，经营范围应是申请单位申请和审核核定的范围，单位地址应填写单位的经营地址。

　　第十九条《动物防疫合格证》有效期一般为一年，为便于审核管理，可设定不足一年或超过一年的有效期，但最长不得超过一年半。

　　第二十条同一单位在两个以上（含两个）地点从事动物产品生产经营活动的，应当分别申领《动物防疫合格证》。

　　第二十一条已取得《动物防疫合格证》的单位，基本情况发生变化时，应向原发证部门提出变更申请，经审核合格后办理相应的变更手续，必要时换发新的《动物防疫合格证》。

　　第二十二条《动物防疫合格证》到期需要延续的，应当在《动物防疫合格证》有效期届满前30日内向原发证部门提出延续申请，逾期提出延续申请的，按新申请《动物防疫合格证》办理。

　　第二十三条《动物防疫合格证》应当妥善保管，不得转让、涂改、出借、倒卖、出租或者以其它非法形式转让。 　　

　　第四章监督检查 　　

　　第二十四条市动物卫生监督机构应当加强对区（县）动物卫生监督机构发放《动物防疫合格证》工作的指导和监督检查。

　　第二十五条动物卫生监督机构应当根据发放的《动物防疫合格证》，建立动物和动物产品生产经营者监管档案，加强对生产经营者的动物防疫工作的监督检查。

　　第二十六条动物卫生监督机构在监督检查中发现经营者有违反动物防疫条件要求时，应当责令改正。

　　对违法行为应当依法进行行政处罚的，动物卫生监督机构应当及时作出行政处罚。

　　第二十七条有下列情形之一的，作出发放《动物防疫合格证》决定的动物卫生监督机构，可以依法撤销《动物防疫合格证》：

　　（一）动物卫生监督机构工作人员滥用职权，玩忽职守发放《动物防疫合格证》的；

　　（二）超越法定职权发放《动物防疫合格证》的；

　　（三）违反法定程序发放《动物防疫合格证》的；

　　（四）对不具备申请资格或不符合法定条件的申请人发放《动物防疫合格证》的；

　　（四）被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得《动物防疫合格证》的，应当予以撤销。

　　动物卫生监督机构依照本条第一款规定撤销《动物防疫合格证》，对生产经营者的合法权益造成损害的，应当依法予以赔偿。

　　第二十八条违反本办法，根据动物防疫有关的法律法规予以处罚。 　

　　第五章附则 　　

　　第二十九条本办法由上海市畜牧办公室负责解释。

　　第三十条本办法自2006年11月1日起施行，2003年5月12日上海市畜牧办公室发布的《上海市动物防疫审核条件》同时废止。


化工部


化工企业流动资金内部审计办法

1990年10月15日，化工部

第一条 为加强化工行业内部审计机构对企业流动资金管理、使用进行审计监督，以促进执行财经法纪，保证资金完整，强化资金管理，完善责任制度，挖掘资金潜力，提高资金使用效益。根据《审计署关于内部审计工作的规定》制订本办法。
第二条 化工行业各部门各单位内部审计机构，应把流动资金审计，作为内部审计的重要任务之一，适时地组织开展对流动资金的审计工作。
第三条 对流动资金审计，必须履行审计程序。企业流动资金分布在生产、储备和流通的全过程中，资金状况是企业经济活动的综合反映。审计开始前要向被审单位发出审计通知，制订工作方案，收集有关经济法规和有关规章制度。审计实施过程中，要搞好审计记录和审计底稿及责任人或当事人的签署手续。审计终结，审计报告要征求被审计单位负责人的意见。
第四条 企业流动资金内控制度是管好、用好流动资金的保证。对流动资金内控制度进行审计，是流动资金审计的前提。它包括：
一、现金、银行存款（包括支票）、外汇、印鉴的管理、收支审批制度；
二、定额管理和计划预算制度；
三、查库、盘点和稽核对帐制度；
四、计划价格管理制度；
五、物资采购、定约、验收、领用、销售、定价和结算等制度；
六、有关岗位的岗位责任制。
第五条 审计内控制度应注意以下重点：
一、内控制度的合法性、合理性。内控制度的有关条款是否符合国家的制度和法律规定。
二、内控制度的完善和严密的程度。内控制度是否健全、完善和严密，有无遗漏和漏洞。
三、内控制度的可行性和科学性。内控制度是否符合企业实际情况和业务特点，科学有效，起到相互制约，相互促进，有利管理，纠错防弊的作用。
第六条 企业流动资金审计范围：
一、货币资金审计：
⒈ 库存现金；
⒉ 银行存款；
⒊ 外汇存款；
⒋ 外埠存款及信用证；
⒌ 有价证券。
二、定额流动资金审计：
⒈ 贮备资金；
⒉ 生产资金；
⒊ 成品资金。
三、结算资金审计：
⒈ 发出商品；
⒉ 应收销货款；
⒊ 其它应收款；
⒋ 应付购货款；
⒌ 其他应付款。
第七条 流动资金审计应突出以下要点：
一、货币资金审计要点：
⒈ 审计库存现金，帐款是否相符，库存是否超限额，有无坐收坐支，有无白条顶库，现金收支业务是否合法，有无舞弊及套取现金的现象；
⒉ 审计银行存款，是否确实，是否按期与银行对帐，有关差错是否及时查清，支票管理是否合法，银行收支业务是否均系正常，有无疑点和舞弊；
⒊ 审计外汇存款，重点是外汇收支业务是否符合国家外汇管理条例，有无套汇逃汇和炒买炒卖；
⒋ 审计外埠存款、信用证和有价证券，是否款实相符。
⒌ 银行帐户与支票的管理使用是否符合规定。
二、定额流动资金审计要点：
⒈ 帐实、帐帐是否相符及盈亏原因；
⒉ 物资质价是否相称，有无降质、报废及其原因；
⒊ 定额流动资金占用与资金定额的差距其程度和其结构是否合理，有无超贮、呆滞和积压及其原因；
⒋ 物资的采购、定约、验收、保管、领用、销售和定价等业务管理，是否合法，有无错弊现象。
三、结算资金审计要点：
⒈ 审计各项结算资金是否真实；
⒉ 审计各项结算业务的发生是否合法，有无弄虚作假和舞弊行为；
⒊ 审计发出商品，应收、应付货款是否按期结算，结算资金中时间较长没清理的原因及有无呆帐、坏帐现象。
第八条 流动资金使用效率、效益审计应对流动资金定额占用和全部占用额及资金各项指标完成情况进行审计分析，查资金潜力，寻求挖潜途径，促进企业用好、用活资金，加速流动资金周转，提高资金使用效益。
第九条 在开展流动资金审计中，内审人员应严肃认真，实事求是，讲究科学，依靠群众，听取群众意见，必要时可吸收工程技术人员参加。在审计过程中，要掌握“一审二帮三促进”的原则。
第十条 审计报告和审计结论，要客观公正，实事求是，所提出的问题要明确具体，有依有据。
第十一条 处理意见要有法律、法规或国家政策的依据，从国家利益出发，不偏袒小集团的利益，不徇私情。审计建议要切合实际，重点明确、具体，有供领导参考和被审计单位采纳与借鉴的价值。
第十二条 执行后续审计制度。审计报告经单位领导批示下达后，在一定时期要进行后续审计，检查整改情况，落实审计决定，以巩固审计成果，强化遵纪守法观念，促进改善管理，提高资金的使用效益。
第十三条 流动资金审计根据上级部门部署，集中时间审计。亦可根据企业实际需要实行不定期审计，或根据需要和审计力量，对流动资金中重点部分实行专题审计。
第十四条 本办法亦适用于化工行业科研、事业单位内部审计。
第十五条 本办法自发布之日起施行。